| [ 索引号 ] | 115001130093083510/2023-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区木洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
木洞镇2023年部门整体绩效及重点项目绩效目标表
| 2023年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区木洞镇人民政府 | 预算支出总量（万元） | 5564.57 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2023年严格预算执行，确保预算执行率达100%；2023年预决算报告编制及时率达到100%，2023年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算只减不增；2023年全年开展宣传文化活动不低于12次，丰富文化生活，夯实精神文明建设；2023年推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2023年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无1次重大事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 三公经费预决算降幅 | 15 | % | ≧ | 0 | |
| 预决算及时编制率 | 10 | % | = | 100 | |
| 预决算及时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
| 预算执行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 全年重大安全事故发生次数 | 10 | 次 | = | 0 | |
| 宣传文化活动开展次数 | 10 | 次 | ≧ | 12 | |
| 项目建设合格率 | 10 | % | = | 100 | |
| 资金使用合规率 | 15 | % | = | 100 | |
| 群众满意度 | 10 | % | ≧ | 90 | |
| 联系人：杨维 | 联系电话：15215196308 | ||||
| 注：指标数量不少于5个。 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 巴南区木洞镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 体制结算-村居食品药品安全协管员经费 | 项目负责人及电话 | 陈赛66439315 | |||||
| 主管部门 | 区市场监督管理局 | 实施单位 | 巴南区木洞镇人民政府 | |||||
| 归口业务科室 | 预算科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
| 开始日期 | 2023.01.01 | 结束日期 | 2023.12.31 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 10.8 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 10.8 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 为确保村（居）食品药品安全工作的持续有序开展，聘请食品药品安全协管员。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 保障村居顺利开展食品药品安全工作，及时将协管员补贴发放到位。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区食品药品安全协管员人数 | =4人 | |||||
| 食品药品安全覆盖村居数量 | =14个 | |||||||
| 食品药品安全覆盖社区数量 | =4个 | |||||||
| 村居食品药品安全协管员人数 | =14个 | |||||||
| 时效指标 | 经费发放及时率 | =100% | ||||||
| 质量指标 | 食品安全 | ≥100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 食品药品安全 | 得到保障 | |||||
| 政务服务效率提升 | 有效提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||||
| 注：项目指标数不得少于5个 | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 巴南区木洞镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 体制结算-村社法律顾问经费 | 项目负责人及电话 | 叶烽66436100 | |||||
| 主管部门 | 区司法局 | 实施单位 | 巴南区木洞镇人民政府 | |||||
| 归口业务科室 | 预算科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
| 开始日期 | 2023.01.01 | 结束日期 | 2023.12.31 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 4.32 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 4.32 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 项目概况 | 为确保村（居）法律顾问工作的持续有序开展，根据《巴南区村（社区）法律顾问管理办法（试行）》及司法部、市司法局关于村居法律顾问的要求，结合我区实际，续聘“一村（社区）一法律顾问”。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 为切实解决村（社区 ）法律专业人员不足问题，充分发挥律师和基层法律服务工作者优势。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年对基层人民调解员和村（社区）工作者进行法律知识培训 | ≥1次 | |||||
| 法律顾问每月到村（社区）开展法律服务 | ≥1次 | |||||||
| "每季度在村（社区）举办法治讲座 " | ≥1次 | |||||||
| 法律顾问每月到村（社区）开展法律服务 | ≥4小时 | |||||||
| 质量指标 | 法律咨询满意度 | ≥90% | ||||||
| 时效指标 | 完成法律服务、法治讲座及时率 | =100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众获得免费法治讲座 | ≥1次 | |||||
| 群众就近获得免费法律咨询 | ≥10人次 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||||
| 注：项目指标数不得少于5个 | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2023 年度） | ||||||||
| 绩效编制单位： | 巴南区木洞镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 体制结算-老党员补贴 | 项目负责人及电话 | 袁琳娜66437256 | |||||
| 主管部门 | 区委组织部 | 实施单位 | 木洞镇政府 | |||||
| 归口业务科室 | 预算科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
| 开始日期 | 2023.1.1 | 结束日期 | 2023.12.31 | |||||
| 资金情况 （单位：万元） | 年度资金总额： | 71.5 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 71.5 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 项目概况 | 2023年1-12月，按照规定的补贴标准，对农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，及时足额发放到位。保障老党员享受到应该享受的待遇，保障老党员生活。 | |||||||
| 当年绩效目标 | 及时将老党员补贴和敬老补助发放到困难党员手中。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员补贴人数 | ≥320人 | |||||
| 敬老补贴人数 | ≥140人 | |||||||
| 老党员补贴覆盖村社数量 | =18个 | |||||||
| 敬老补贴覆盖村社数量 | =18个 | |||||||
| 时效指标 | 资金发放及时性 | =100% | ||||||
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | =100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高老党员生活质量 | 有效提升 | |||||
| 提升老党员幸福指数 | 有效提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | |||||
| 注：项目指标数不得少于5个 | ||||||||
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